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20 de Março de 2019 - 

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Consultoria Controle Interno

PROJETO CONTROLE INTERNO DE ALTO DESEMPENHO
 
 
 
Seu Município Merece!
 

Nós temos a melhor solução para que a equipe de Controle Interno do seu município possa desempenhar as suas atividades, de maneira pedagógica, preventiva, onisciente e onipresente em todos os setores e atos da administração pública.
 
Somos a Controller Auditorias, líder em consultoria  no segmento Controle Interno Municipal e Transparência Pública.
 
Reinventamos e simplificamos a gestão do Controle Interno Municipal, e da  transparente pública, por meio de consultoria remota barateamos os custos e promovemos a capacitação do setor, oferecemos informação, conhecimento e tecnologia para que seu município tenha ainda mais sucesso.
 
O projeto tem por objetivo baratear o custo deste tipo de consultoria, objetivando o fortalecimento dos controles internos municipais.
 
A CONSULTORIA:
 
 
- EQUIPES DE ALTO DESEMPENHO;
 
 
SERVIÇOS:
 
 
– MATRIZ DE RISCOS E CONTROLES DA TRASNPARÊNCIA PÚBLICA;
 
 
Enfoque sobre os principais Rankings de Transparência do país, suas características e peculiaridades;
 
Transparência Ativa;
 
Transparência Passiva;
 
Receita: (art. 48-A, Inciso II, da LC 101/00; art. 7º, Inciso II, do Decreto 7.185/10);
 
Despesas: (Art. 7º, Inc. I, alíneas "a" e "d", do Decreto nº 7.185/2010);
 
Licitações e Contratos: (Art. 8º, §1º Inc. IV, da Lei 12.527/2011, Art. 8º, §1º Inc. IV, da Lei 12.527/2011 e Art. 7º, Inc. I, alínea "e", do Decreto nº 7.185/2010);
 
Relatórios: (Art. 48, caput, da LC 101/00; Art. 30, III, da Lei 12.527/11, Art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/11);
 
Serviço de informações ao cidadão: (Art. 8º, §1º, I, c/c Art. 9º,  I, da Lei 12.527/11, Art.10º, §2º, da Lei 12.527/11, Art. 9º, I, alínea "b" e  Art. 10º, § 2º da Lei 12.527/2011, Art.10º, §1º, da Lei 12.527/11);
 
Boas Práticas de Transparência Pública: (Art. 7º, §2º, VI, do Decreto 7.724/2012 e Decisão STF RE com Agravo ARE 652777);
 
Estrutura Organizacional e formas de Contato: (Art. 8º, §1º, inciso I, Lei 12.527/11).
 
Planilha Radar de Monitoramento, que permite ao Controle Interno um diagnostico preciso sobre a transparência pública municipal;
 
 
 - MATRIZ DE RISCOS DO DEPÓSITO DE MEDICAMENTOS
 
 
Instalações;
 
Armazenamento;
 
Controles;
 
Registros;
 
Distribuição;
 
Planilha Radar de Monitoramento, que permite ao Controle Interno um diagnostico preciso sobre o depósito de medicamentos municipal
 
 
- MATRIZ DE RISCOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS'S) / UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIA (USF'S)
 
 
CAF- FARMÁCIA;
 
HIPERDIA ;
 
ESF- ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA;
 
SAÚDE DA CRIANÇA;
 
VACINAS;
 
SAÚDE DA MULHER;
 
ESTRUTURA;
 
MANEJO SANITÁRIO;
 
ATENDIMENTO;
 
Planilha Radar de Monitoramento, que permite ao Controle Interno um diagnostico preciso sobre as unidades básicas de saúde do município;
 
 
 
- MATRIZ DE RISCOS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
 
 
 
Coordenação das ações de alimentação escolar;
 
Elaboração do Cardápio;
 
Educação Alimentar e Nutricional;
 
Teste de Aceitabilidade;
 
Recursos Financeiros;
 
Movimentação financeira dos recursos descentralizados para a conta do PNAE;
 
Padronização de especificações mais comuns;
 
Programação de compras de gêneros alimentícios;
 
Normatização de critérios para pesquisa de preços;
 
Aquisição de alimentos da Agricultura Familiar;
 
Recebimento dos gêneros alimentícios;
 
Armazenamento;
 
Controle;
 
Distribuição;
 
Distribuição dos alimentos do depósito central para as escolas;
 
Elaboração do manual de normas e procedimentos do PNAE;
 
Inventário Físico;
 
Arquivo da prestação de contas;
 
Composição e Estrutura do CAE;
 
Atuação e Funcionamento do CAE;
 
Planilha Radar de Monitoramento, que permite ao Controle Interno um diagnostico preciso sobre a alimentação escolar;
 
 
- PARTE - MATRIZ DE RISCOS DAS UNIDADES ESCOLARES.
 
 
Gestão Pedagógica;
 
Avaliação Institucional;
 
Recursos Humanos;
 
Materiais;
 
Relação com as Famílias;
 
Postura Pessoal;
 
Merenda Escolar;
 
Boas Práticas;
 
Higiene Pessoal;
 
Condições da Edificação;
 
Equipamentos e Utensílios;
 
Higiene Operacional;
 
Processamento;
 
Armazenamento de gêneros Perecíveis;
 
Atribuições das Unidades Escolares;
 
Estrutura;
 
Manejo Sanitário;
 
Atendimento;
 
Planilha Radar de Monitoramento, que permite ao Controle Interno um diagnostico preciso sobre as unidades escolares do município;
 
 
 
- MATRIZ DE RISCOS EM OBRAS PÚBLICAS.
 
 
Características e constatações importantes;
 
Projeto;
 
Fases de um Projeto;
 
legislações importantes;
 
Etapas da Contratação do empreendimento;
 
Cuidados na Licitação;
 
Cuidados na Execução;
 
Cuidados na Gestão e Governança;
 
Fase Preliminar na Licitação;
 
Fase Interna da Licitação;
 
Faze Externa da Licitação;
 
Contratação;
 
Etapas da Contratação;
 
Gestão de Processos Licitatórios;
 
Desperdícios nas Contratações Públicas;
 
Governança: delegação em processos;
 
Governança e Gestão;
 
os 10 Mandamentos da Licitação;
 
Cuidados na Medição;
 
Orçamento;
 
jogo de Planilhas;
 
Projeto Básico;
 
licenciamento ambiental;
 
contratos;
 
gerenciamento dos recursos Humanos;
 
Equipes;
 
fiscalização dos Contratos
 
diário de Obras;
 
alterações do contrato;
 
Subcontratação;
 
Recebimento;
 
 
- AUDIENCIAS PUBLICAS (APRESENTAÇÃO DE METAS FISCAIS).
 
 
PONTOS A SEREM OBSERVADOS
 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
 
MODELO DE APRESENTAÇÃO
 
 
 
- PRINCIPAIS AUDITORIAS A SEREM EFETUADAS PELAS UNIDADES DE CONTROLE INTERNO.
 
 
PLANO ANUAL DE AUDITORIAS
 
PAPEIS A SEREM SOLICITADOS
 
PRINCIPAIS INSTRUÇOES NORMATIVAS
 
RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO DO SETOR
 
CHECKLIST DAS PRINCIPAIS AUDITORIAS
 
RELATÓRIOS DAS PRINCIPAIS AUDITORIAS
 
 
- ESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE INTERNO E SEUS NORMATIVOS.
 
 
Projetos de lei de estruturação e/ou reestruturação do controle interno;
 
Plano de cargos e carreira do controle interno;
 
 
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